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财政部 省财政厅 市财政局 沈丘县人民政府

沈丘县产业集聚区2017年度决算情况说明

发布时间:2018-09-25 17:18:00 浏览次数:0 【打印正文】【字体:


沈丘县产业集聚区

2017年度部门决算

二〇一八年八月


目  录

第一部分  沈丘县产业集聚区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 沈丘县产业集聚区 概况

一、部门职责

沈丘县产业集聚区管理委员会内设5个职能科室。贯彻实施有关法律、法规、规章和中央、省、市、县政策,制订并组织实施区域内的有关管理规定;根据县委、县政府的决策和部署,决策产业集聚区政治、经济和社会发展的重大问题;制订产业集聚区规划并组织实施,建设管理基础设施、公共服务设施和其他相关的配套设施,对区内土地、公共设施等资产经营管理,实现“以园养园”;制订产业集聚区产业规划、产业政策、发展方向和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等;开展招商引资、投资项目备案、管理、承接产业转移和经济协作;培育和发展行业协会,建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台;承担区内企业的管理,加大对入驻企业的项目建设、生产经营等管理工作;承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作,优化企业生产经营环境,维护企业合法权益;负责产业集聚区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。承办县委、政府交办的其他工作。

沈丘县产业集聚区部门决算是包含本级决算和所属单位预算在内的汇总决算。


第二部分

2017年度部门决算表


第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为2,276.52万元。与2016年相比,收、支总计各减少2,879.99万元,下降55.85%。主要原因是:本年度专项经费减少

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计2,276.52万元,其中:财政拨款收入2,276.52万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计2,276.52万元,其中:基本支出1,547.27万元,占67.97%;项目支出729.25万元,占32.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为2,276.52万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少2,879.99万元,下降55.85%。主要原因是:本年度专项经费减少 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,255.81万元,占支出合计的55.16%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3,320.07万元,下降72.56%。变动的主要原因是:本年度专项经费减少

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,255.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,236.08万元,占98.43%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出13.82万元,占1.1%;医疗卫生和计划生育(类)支出5.92万元,占0.47%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为435.03万元,支出决算为1,255.81万元,完成年初预算的288.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:加大本年度招商会及专项专款项目有所增加。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为415.3万元,支出决算为506.83万元,完成年初预算的122.04%。决算数大于预算数的主要原因是:加大本年度招商会及专项专款项目有所增加。。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为729.25万元,完成年初预算的729.25%。决算数大于预算数的主要原因是:加大本年度招商会及专项专款项目有所增加。。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.82万元,支出决算为13.82万元,完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.92万元,支出决算为5.92万元,完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出526.56万元。与2016年相比,减少35.01万元,下降6.23%。变动的主要原因:本年度专项经费减少。其中:人员经费197.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费329.21万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费等

七、关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出预算为4.25万元,支出决算为4万元,完成预算的94.12%。2017年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:严格控制三公经费支出

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算4万元,占100%,完成预算的100%;公务接待费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出4万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,

公务用车运行支出4万元。主要用于:车辆运行及养护支出2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.2万元,下降4.76%,主要原因是:严格控制三公经费支出

3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少1.8万元,下降100%,主要原因是:严格控制招待费的支出

河南省周口市沈丘县产业集聚区管委会2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

2017年度,本单位没有民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效评价。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1,020.71万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出329.21万元,较2016年度减少117.71万元,下降26.34%。减少的主要原因是:执行党中央八项规定,严格控制经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末,河南省周口市沈丘县产业集聚区管委会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    十三、其他重要事项的情况说明

      

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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